凱瑞德:五年營收總額不夠一年虧損 審計報告連續六年非標

北京新浪網 (2021-02-05 18:29)
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  一家原地方國資控股上市公司毀滅記:五年營收總額不夠一年虧損,審計報告連續六年非標

  來源: 市值風雲

  「

  原實控人吳聯模違法操縱股價獲益八千萬被罰沒5.1億,如今來看凱瑞德全面符合退市條件。

  」

  2021年1月29日,證監會發佈《2020證券稽查20起典型違法案例》,其中有一起是上市公司實際控制人操縱本公司股價的典型案件。

  案件主角為*ST凱瑞(002072.SZ)(簡稱「凱瑞德」),原實控人吳聯模在2015-2016年配資14億余元,同時操縱上市公司利好消息發佈節奏影響股價,非法獲利8,500萬余元,被處罰沒款5.1億余元。

  (資料來源:證監會官網)

  說實話,有14億元拿去隨便一家銀行存兩年定期的收益都不止8,500萬元。所以啊,資本市場從不缺乏套路別人反被套路的故事。

  風雲君大概看了一下這家公司的業績數據,上市10多年,主營賺了個寂寞。

  一、兩任實控人均被立案,違規事件層出不窮

  故事還得從公司收到證監會發來的第一份調查通知書開始講起。

  1、吳聯模被立案

  2016年10月31日,凱瑞德收到證監會發來的《調查通知書》,因公司信息披露涉嫌違反證券法律規定,被證監會立案調查。

  2016年12月27日,公司實控人、董事長吳聯模因涉嫌違反證券法律法規,被證監會立案調查。

  2017年3月27日,公司發佈公告稱,吳聯模已辭去在上市公司擔任的所有職務。

  同時,公司公告稱控股股東浙江第五季實業有限公司(吳聯模為實控人,簡稱「第五季」)正在與張培峰磋商,擬將持有的11.61%股票投票權委託給張培峰,委託后可能會導致公司實控人變更。

  股票投票權委託公告發佈后,隨即迎來深交所問詢函,深交所問該股票投票權委託行為是否合規。隨後4月12日公司回復稱:因投票權委託相關事宜雙方未達成一致,故終止股票投票權委託。

  (資料來源:公司公告)

  交易所雖然把這事攔截下來了,但是該來的總歸還是來了。

  2、張培峰被立案

  2017年7月24日,張培峰、任飛、王騰、黃進益、郭文芳共同簽署《一致行動協議》,成為一致行動人合計持有上市公司普通股股份2,168.54萬股,占上市公司總股本的12.32%,成為凱瑞德實際控制人。

  2017年10月27日,張培峰將其持有的股票用於股權質押融資,質押比例占其持有股份總數的100%。

  (數據來源:公司公告)

  2017年12月27日,公司公告稱擬籌劃重大資產重組申請股票停牌;2018年5月21日申請股票復牌,重大資產重組計劃最流產,復牌后股價暴跌。

  (資料來源:choice數據)

  股價暴跌,對於質押的股東來說影響是最大的。一致行動人中任飛和王騰質押給山西證券的股票跌破平倉線。

  2018年7月20日,公司發佈公告稱,證監會近期對某私募機構超比例持股未披露且在限制期違規交易案進行立案調查,因張培峰為涉案當事人,證監會向其本人送達了《調查通知書》,對其進行立案調查。

  2018年7月24日,張培峰、任飛、王騰、黃進益、郭文芳原共同簽訂的一致行動協議到期,任飛、王騰、黃進益決定不再續簽,張培峰和郭文芳未能聯繫到。於是公司進入了無控股股東、無實際控制人的狀態。

  3、各股東的局面

  而各大股東持有的股票,choice數據顯示,第一大股東第五季累計質押2,800萬股,占其持股比例93.33%;張培峰累計質押914.31萬股,占其持股比例的100%。

  (資料來源:choice數據)

  但因該公司有多次信息披露違反證券法規的前科,因此不排除存在質押的股權解押后不披露相關信息的情形。

  東財choice數據顯示,2020年度張培峰減持924.21萬股,套現4,766.13萬元,減持后顯示的持股比例為0.13%。但顯示的質押比例仍為100%。

  (資料來源:choice數據)

  2021年2月2日,公司發佈公告稱,王健及其一致行動人合計持股2,308.09萬股,占公司總股本13.11%,成為公司第一大股東。

  (資料來源:公司公告)

  經過一系列轉讓,但是上市公司仍然沒有實際控制人。

  原第一大股東第五季持有的股份,質押已到估算平倉線,到底是被平倉了還是解壓了,在公告中也未查到。

  那麼根本無心經營的大股東管理下的凱瑞德,業績表現更是慘不忍睹。

  二、引狼入室,毀滅一家上市公司

  2006年,主營布、紗的地方國企德棉股份登陸深交所中小板上市,實控人為山東省德州市國有資產管理辦公室。

  后因經營不好,在2011年6月將控股股東控制權轉讓給第五季。

  地方國資可能也希望引入有實力的民營資本把上市公司盤活,沒想到卻是典型的引狼入室,引來的不過是個資本玩家。

  2014年11月24日,公司就公司名稱和經營範圍進行工商變更登記,同時證券簡稱由「德棉股份」變更為「凱瑞德」。

  公司更名后,2015-2020年公司財報的審計意見均為非標審計意見。

  再一看公司的業績數據,從上市后的第三年開始,公司的扣非歸母凈利潤均屬於虧損狀態,累計虧損12.13億元。

  (數據來源:choice數據)

  2021年1月30日,公司發佈2020年度財務報告。首先,這份財務報告被出具的是保留意見的審計報告,其次,該份財務報告的數據指標觸碰退市新規標準。

  公司現在的營收就是一兩千萬的級別。

  退市新規的財務類退市指標規定,公司扣非前後凈利潤孰低者為負值,且營收收入低於1億元,公司被實施*ST,次一年度再符合這個財務指標或被出具保留意見的審計報告將退市。

  2020年度,公司實現營收2,651.37萬元,扣非歸母凈利潤虧損2.00億元。

  (數據來源:2020年報)

  同日,公司發佈《關於公司股票交易被實施退市風險警示暨疊加實施其他風險警示的公告》,公司被實行退市風險警示、疊加實施其他風險警示,在2月1日停牌一天,股票簡稱由「ST凱瑞」變更為「*ST凱瑞」,股票交易的日漲跌幅限製為5%。

  目前來看,公司退市的可能性還是非常高的。

  結語

  公司自2006年上市至2020年度,歸母扣非凈利潤累計虧損12.13億元,主營業務只是賺了個寂寞。

  吳老闆在經營期間不好好經營公司主業,干起了違法的操縱股價的行為,張培峰更是好不到哪去。

  從2016年到2020年,五年營收總額才不過1.78億,2020年一年就虧損2個多億。

  好好一家上市公司,被玩到現在就剩下一年一兩千萬的營收規模,市值只有7個億,穩步的走在退市的路上。

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